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2018年度固原市種子工作站部門決算

索引號 640400017/2019-00125 文號 生成日期 2019-10-19
公開方式 主動公開 發布機構 固原市農業農村局 責任部門


目錄 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 


第一部分固原市種子工作站部門(單位)概況

 一、部門職責

固原市種子工作站為固原市農牧局所屬正科級事業單位,負責農作物新品種小區試驗、生產試驗和區域試驗管理等;負責農作物種子質量檢驗、質量監督、質量認證和質量標準化管理。

 二、機構設置

從預算單位構成看,固原市種子工作站為市農牧局下屬二級預算單位,下設辦公室,檢測室,試驗室。機構編制管理部門核定寧夏固原市種子工作站事業編制8人,年末實有在職人員7人。

 


第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:固原市種子工作站





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

1360464.66 

一、一般公共服務支出

28

154888 

  其中:政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

29


二、上級補助收入

3


三、國防支出

30


三、事業收入

4


四、公共安全支出

31


四、經營收入

5


五、教育支出

32


五、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

33


六、其他收入

7


七、文化體育與傳媒支出

34



8


八、社會保障和就業支出

35

107562.88


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

54468


10


十、節能環保支出

37



11


十一、城鄉社區支出

38



12


十二、農林水支出

39

1070841.47


13


十三、交通運輸支出

40



14


十四、資源勘探信息等支出

41



15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


十八、國土海洋氣象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

44464.06


20


二十、糧油物資儲備支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、債務還本支出

49



23


二十三、債務付息支出

50


本年收入合計

24

1360464.66

本年支出合計

51

1432224.41

    用事業基金彌補收支差額

25


    結余分配

52


    年初結轉和結余

26

807617.5 

    年末結轉和結余

53

 735857.75

總計

27

2168082.16 

總計

54

 2168082.16

 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

 

收入決算表











公開02表

公開部門:固原市種子工作站






金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1360464.66

1360464.66






208

社會保障和就業支出

149800

149800






20805

行政事業單位離退休

140000

140000






 2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

100000

100000






 2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出

40000

40000






20899

其他社會保障和就業支出

9800

9800






 2089901

 其他社會保障和就業支出

9800

9800






210

醫療衛生與計劃生育支出

58272.28

58272.28






21011

行政事業單位醫療

15272.28

15272.28






2101103

公務員醫療補助

15272.28

15272.28






21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

43000

43000






 2109901

 其他醫療衛生與計劃生育支出

43000

43000






213

農林水支出

1107928.32

1107928.32






21301

農業

1107928.32

1107928.32






2130102

一般行政管理事務

20000

20000






2130104

事業運行

800928.32

800928.32






2130106

科技轉化與推廣服務

40000

40000






2130110

執法監管

50000

50000






2130124

農業組織化與產業化經營

100000

100000






2130199

其他農業支出

97000

97000






221

住房保障支出

44464.06

44464.06






22102

住房改革支出

44464.06

44464.06






2210203

 購房補貼

44464.06

44464.06















注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

 


支出決算表










公開03表

公開部門:固原市種子工作站




金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1432224.41

1023022.88

409201.53




201

一般公共服務支出

154888


154888




20110

人力資源事務

154888


154888




2011099

其他人力資源事務支出

154888


154888




208

社會保障和就業支出

107562.88

107562.88





20805

行政事業單位離退休

100555.2

100555.2





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

100555.2

100555.2





20899

其他社會保障和就業支出

7007.68

7007.68





2089901

其他社會保障和就業支出

7007.68

7007.68





210

醫療衛生與計劃生育支出

54468

54468





21011

行政事業單位醫療

14138.4

14138.4





2101103

公務員醫療補助

14138.4

14138.4





21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

40329.6

40329.6





2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

40329.6

40329.6





213

農林水支出

1070841.47

816527.94

254313.53




21301

農業

1070841.47

816527.94

254313.53




2130102

一般行政管理事務

19369


19369




2130104

事業運行

816527.94

816527.94





2130106

科技轉化與推廣服務

39241.3


39241.3




2130110

執法監管

60682


60682




2130199

其他農業支出

135021.23


135021.23




221

住房保障支出

44464.06

44464.06





22102

住房改革支出

44464.06

44464.06





2210203

購房補貼

44464.06

44464.06





注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

 

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:固原市種子工作站







金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1360464.66 

一、一般公共服務支出

29


154888 


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

30





3


三、國防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科學技術支出

34





7


七、文化體育與傳媒支出

35





8


八、社會保障和就業支出

36


107562.88



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37


54468



10


十、節能環保支出

38





11


十一、城鄉社區支出

39





12


十二、農林水支出

40


1070841.47



13


十三、交通運輸支出

41





14


十四、資源勘探信息等支出

42





15


十五、商業服務業等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地區支出

45





18


十八、國土海洋氣象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


44464.06



20


二十、糧油物資儲備支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、債務還本支出

50





23


二十三、債務付息支出

51




本年收入合計

24

1360464.66 

本年支出合計

52


1432224.41


年初財政撥款結轉和結余

25

807617.5 

年末財政撥款結轉和結余

53


735857.75


一、一般公共預算財政撥款

26



54




二、政府性基金預算財政撥款

27



55




總計

28

2168082.16 

總計

56


2168082.16


 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:固原市種子工作站



金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1432224.41

1023022.88

409201.53

201

一般公共服務支出

154888


154888

20110

人力資源事務

154888


154888

2011099

其他人力資源事務支出

154888


154888

208

社會保障和就業支出

107562.88

107562.88


20805

行政事業單位離退休

100555.2

100555.2


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

100555.2

100555.2


20899

其他社會保障和就業支出

7007.68

7007.68


2089901

其他社會保障和就業支出

7007.68

7007.68


210

醫療衛生與計劃生育支出

54468

54468


21011

行政事業單位醫療

14138.4

14138.4


2101103

公務員醫療補助

14138.4

14138.4


21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

40329.6

40329.6


2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

40329.6

40329.6


213

農林水支出

1070841.47

816527.94

254313.53

21301

農業

1070841.47

816527.94

254313.53

2130102

一般行政管理事務

19369


19369

2130104

事業運行

816527.94

816527.94


2130106

科技轉化與推廣服務

39241.3


39241.3

2130110

執法監管

60682


60682

2130199

其他農業支出

135021.23


135021.23

221

住房保障支出

44464.06

44464.06


22102

住房改革支出

44464.06

44464.06


2210203

購房補貼

44464.06

44464.06







注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

公開部門:固原市種子工作站





單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

952113.94

302

商品和服務支出

67908.94

310

資本性支出


30101

  基本工資

295272

30201

  辦公費

10008

31001

  房屋建筑物購建


30102

  津貼補貼

279631.06

30202

  印刷費

760

31002

  辦公設備購置


30103

  獎金

111200

30203

  咨詢費


31003

  專用設備購置


30106

  伙食補助費


30204

  手續費

675

31005

  基礎設施建設


30107

  績效工資

55728

30205

  水費

589.9

31006

  大型修繕


30108

  機關事業單位基本養老保險費

100555.2

30206

  電費

463.81

31007

  信息網絡及軟件購置更新


30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費

3833.31

31008

  物資儲備


30110

  職工基本醫療保險繳費

40329.6

30208

  取暖費

24873.12

31009

  土地補償


30111

  公務員醫療補助繳費

14138.4

30209

  物業管理費


31010

  安置補助


30112

  其他社會保障繳費

7007.68

30211

  差旅費

6980

31011

  地上附著物和青苗補償


30113

  住房公積金


30212

  因公出國(境)費用


31012

  拆遷補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費

3750

31013

  公務用車購置


30199

  其他工資福利支出

48252

30214

  租賃費


31019

  其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

3000

30215

  會議費


31021

  文物和陳列品購置


30301

  離休費


30216

  培訓費


31022

  無形資產購置


30302

  退休費


30217

  公務招待費


31099

  其他資本性支出


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


312

對企業補助


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31201

  資本金注入


30305

  生活補助

3000

30225

  專用燃料費


31203

  政府投資基金股權投資


30306

  救濟費


30226

  勞務費


31204

  費用補貼


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


31205

  利息補貼


30308

  助學金


30228

  工會經費

5200

31299

  其他對企業補助


30309

  獎勵金


30229

  福利費

840

313

對社會保障基金補助


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費

9935.8

31302

  對社會保險基金補助


30399

  對其他個人和家庭的補助支出


30239

  其他交通費用


31303

  補充全國社會保障基金





30240

  稅金及附加費用


399

其他支出





30299

  其他商品和服務支出


39906

  贈與





307

債務利息及費用支出


39907

  國家賠償費用支出





30701

  國內債務付息


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30702

  國外債務付息


39999

  其他支出





30703

  國內債務發行費用







30704

  國外債務發行費用





人員經費合計

955113.94

公用經費合計

67908.94

合計

103022.88

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

 





第三部分 2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入支出總計2168082.16元。與上年相比,收入支出總計減少316828.25元,下降12.75%,主要原因是2018年項目款撥入減少。

    二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1360464.66元,其中:財政撥款收入1360464.66元,占100%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

    三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1432224.41元,其中:基本支出1023022.88元,占71%;項目支出409201.53元,占29%;上繳上級支出0元,占%;經營支出0元,占%;對附屬單位補助支出0元,占%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入支出總計2168082.16元。與上年相比,收入支出總計減少316828.25元,下降12.75%,主要原因是2018年項目款撥入減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1432224.41元,占本年支出合計的100%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少245068.5元,下降14%,主要原因是項目支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1432224.41元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出154888元,占10%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出107562.88元,占7%;醫療衛生與計劃生育支出54468元,占4%;農林水(類)支出1070841.47元,占75%;住房保障(類)支出44464.06元,占4%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1432224.41元,支出決算為1432224.41元,完成年初預算的100%,其中:

1.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務(項)。年初預算為0元,支出決算為154888元,決算數大于預算數的主要原因是年初預算未安排。

2.一般公共服務支出(類)社會保障和就業支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為109223.79元,支出決算為100555.20元,完成年初預算的92%,決算數小于預算數的主要原因是無,按實際繳費。

3.一般公共服務支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為16383.57元,支出決算為7007.68元,完成年初預算的43%,決算數小于預算數的主要原因是本年有一名職工退休,按實際繳費。

4.一般公共服務支出(類)醫療衛生與計劃生育支出(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為15425.25元,支出決算為14138.4元,完成年初預算的92%,決算數小于預算數的主要原因本年有一名職工退休。

5.一般公共服務支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)。年初預算為43689.52元,支出決算為40329.60元,完成年初預算的92%,決算數等于預算數的主要原因本年有一名職工退休。

6.一般公共服務支出(類)農林水(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0元,支出決算為19369元,年初決算數大于預算數的主要原因是年初預算未安排該項目。

7.一般公共服務支出(類)農林水(款)事業運行(項)。年初預算為811428.27元,支出決算為816527.94元,完成年初預算的101%,決算數大于預算數的主要原因人員經費略有增加。

8.一般公共服務支出(類)農林水(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為0元,支出決算為39241.3元,決算數大于預算數的主要原因年初預算未安排該項目。

9.一般公共服務支出(類)農林水(款)執法監管(項)。年初預算為30000元,支出決算為60682元,決算數大于預算數的主要原因實際中項目擴大,支出相應增加。

10.一般公共服務支出(類)農林水(款)其他農業支出(項)。年初預算為40000元,支出決算為135021.23元,完成年初預算的337%,決算數大于預算數的主要原因實際中項目擴大,支出相應增加。

11.一般公共服務支出(類)住房保障支出(款)購房補貼(項)。年初預算為31680元,支出決算為44464.06元,完成年初預算的140%,決算數大于預算數的主要原因實際核定的購房補貼數增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1023022.88元,其中:人員經費955113.94元,公用經費67908.94元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出952113.94元,較年初預算數減少92890.93元,減少8%,主要原因是本年退休一人;較上年決算數減少23064.45元,下降2%。

2.商品和服務支出67908.94元,較年初預算數增加26859.62元,增長65%,主要原因是車運行費增加;較上年決算數增加25363.13元,增長59%,主要原因是車運行費增加;

3.對個人和家庭的補助,3000元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,;較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

4.其他資本性支出0元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%;較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為18000元,支出決算為17902.03元,完成年初預算的99%。與上年相比,增加674.48元,增加3%,決算數小于年初預算數的主要原因是節約資金,減少開支。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占100%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。0。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為18000元,支出決算為17902.03元,完成年初預算的99%;比上年增加674.48元,增加3%。決算數小于年初預算數的主要原因是節約資金,減少開支。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出17902.33元,主要用于車加油,維修車等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算0為元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。其中: 國內接待費支出0元。國(境)外接待費支出0元,全年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款收入。

    九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明2018年度本部門機關運行經費年初預算為1086054.19元,支出決算為1023022.88元,完成年初預算的94%;比上年減少3328.01元,下降1%。決算數小于預算數的主要原因減少住房保障支出。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積3132.06平方米,共有車輛1輛,其中:領導干部用車輛、一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。一級項目4個,共涉及預算資金409201.53元,占一般公共預算項目支出總額的100%。本單位無政府性基金預算項目。

2. 無以部門為主體開展的重點項目績效評價。

第四部分  名詞解釋

    一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2017年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列 。

    二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

    三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

    四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

    五、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

    六、本年支出:是指單位本年度全部支出。

    七、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

    八、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    九、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

   十、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

   十一、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

   十二、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

   十三、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第五部分  附件

無其他相關資料


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